Polymers Recycle - nedopušteno

11/09/2024

Postupak

Whistleblowing

- sukladno Zakonskom dekretu 10

ožujak 2023 n. 24 -

KAZALO REVIZIJE

Ver.

Datum

Kratko odobrenje opis revizije

15/08/2024

11/09/2024

Prvo izdanje

CC

Postupak prvog posvojenja Whistleblowing

Dodatak “Obuka i informacije”

2

3

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

Sažetak

GLOSAR

1. PREMISA

2. PRIMATELJI

3

6

7

8

3.

PODRUČJE PRIMJENE

4. REFERENCE

4.1

4.2

Vanjske regulatorne reference

Interne regulatorne reference

8

9

5. POLJE PRIMJENE POSTUPKA: SVRHA IZVJEŠTAJA

6. SADRŽAJ IZVJEŠĆIVANJA

11

6.1

Anonimne prijave

11

12

13

15

16

17

18

7. OPIS PROCESA I ODGOVORNOSTI

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Primatelj izvješća

Prijenos Izvješća

Registracija izvješća

Klasifikacija i preliminarna analiza Prijavi

Izvršenje istrage

Izvješćivanje

Korektivne radnje: praćenje

Obrada osobnih podataka i pohrana dokumentacije

Periodične provjere

8. JAMSTVA I ZAŠTITE

8.1

8.2

8.3

Zaštita identiteta izvješćivanje; obveza povjerljivosti

18

19

20

21

Zaštitne mjere: zabrana odmazde

Vanjska izvješća (adresirana na ANAC )

9. APARATI SANKCIJA

10. OBUKA I INFORMACIJE

22

Polymers Recycle d.o.o. – Zviždački postupak – verzija 2 – rujan 2024

Pag. 2 a 22

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

GLOSAR

Za potrebe ovog postupka:

-

Radni kontekst: rad ili profesionalne aktivnosti, sadašnje ili prošle, koje provodi osoblje

Tvrtke ili treće strane unutar opseg pravnih odnosa koje uspostavljaju s Društvom;

-

Javno objavljivanje: objaviti informacije o prekršajima putem tiska ili drugih medija

elektronički ili u svakom slučaju putem sredstava difuzije koja mogu doprijeti do velikog broja ljudi. Ai

sukladno čl. 15. stavak 1. Zakonske uredbe. n. 24/2023, Reporter može izvršiti javnu objavu

ako se primjenjuje jedan od sljedećih uvjeta : i) već je napravio interno i eksterno izvješće,

ili je izravno napravio eksterno izvješće i nikakav odgovor nije dan u očekivanim rokovima

u vezi s planiranim ili usvojenim mjerama za praćenje izvješća; ii) ima razumne razloge vjerovati

da povreda može predstavljati neposrednu ili očitu opasnost za javni interes; iii) osnovana

razlog vjerovati da je Vanjsko izvješće može uključivati rizik od odmazde ili ne mora imati

učinkovito slijediti u skladu sa specifičnim okolnosti konkretnog slučaja, poput onih u kojima se mogu nalaziti

sakriveni ili uništeni dokazi ili gdje postoji osnovana bojazan da bi osoba koja prima Izvješće mogla biti

bio u dosluhu s počiniteljem prekršaja ili je bio uključen u sam prekršaj;

-

Moderator: fizička osoba koja pomaže Prijavitelju u procesu prijave Izvješćivanje i koji djeluje u

isti radni kontekst i čija pomoć moraju biti povjerljivi;

Informacije o kršenjima : informacije, primjereno potkrijepljene, uključujući i dobro utemeljene sumnje,

u vezi s povredama koje proizlaze iz ponašanja, radnji ili propusta koji su počinjeni ili koji, na temelju

betonski elementi, mogu se angažirati kao elementi koji se odnose na ponašanje, uključujući propuste,

s ciljem prikrivanja takvih kršenja. Ovo također uključuje informacije o kršenjima stečenim u kontekstu

pravni odnos koji još nije započeo ili je u završio u međuvremenu, ako je takvih informacija bilo

stečeno unutar radnog konteksta, uključujući probni rad, ili u selektivnoj ili fazi

predugovorno;

-

Organizacijski model 231: model organizacije, upravljanja i kontrole koji je usvojilo Društvo u

u skladu sa zakonskom uredbom. n. 231/2001;

Nadzorno tijelo : Nadzorno tijelo, imenovano temeljem čl. 6. točka 1. slov. b) Zakonske uredbe.

n. 231/2001, opremljen autonomnim ovlastima inicijative i kontrole koji ima zadaću nadzirati

funkcioniranje i poštivanje 231 organizacijskog modela te osiguravanje njegove ažurnosti;

-

Uključena osoba : fizička ili pravna osoba navedena u Izvješću napravljenom putem kanala

interni ili eksterni, pritužba, javna objava, kao osoba kojoj se kršenje pripisuje ili

koliko god se može uputiti;

Osoblje: oni koji su s Društvom povezani radnim ili radnim odnosom izvedba

povremeno kao i najviše rukovodstvo i članovi tijela društva i Nadzornog tijela;

Polymers Recycle d.o.o. – Zviždački postupak – verzija 2 – rujan 2024

Pag. 3 a 22

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

-

Prijavitelj: osoba koja podnosi prijavu putem internog ili vanjskog kanala za prijavu,

žalba, javno objavljivanje;

Izvješćivanje: komunikacija, pismena ili usmena, informacija koje se odnose na osoblje i/ili trećim osobama na

kršenja zakona i propisa, Etičkog kodeksa, organizacijskog modela 231, kao i sustava

trenutačna pravila i procedure;

-

Anonimna prijava: Izvješće u kojem osobni podaci prijavitelja nisu eksplicitni niti se pojavljuju

jedinstveno prepoznatljiv;

Detaljna izvješća: Izvješće u kojem informacije/tvrdnje karakterizira stupanj

dovoljno detalja, barem apstraktno, da se iznesu precizne i dosljedne okolnosti i činjenice i

povezano s određenim kontekstima, također kako bi vam omogućili identificiranje elemenata korisnih u svrhu provjere.

valjanosti samog Izvješća (na primjer, elementi koji vam omogućuju da identificirate

subjekt koji je primijenio prijavljene činjenice , kontekst, mjesto i vremensko razdoblje okolnosti

prijavljeno, vrijednost, uzroci i svrhe ponašanja, anomalije koje se odnose na sustav interne kontrole,

popratna dokumentacija itd.). U kontekstu detaljnih izvješća razlikuju se

informacije/tvrdnje: i) “ provjerljivo", ako je na temelju sadržaja Izvješća moguće u

konkretno izvršiti provjere u okruženje tvrtke na temelju, unutar granica aktivnosti i s alatima

analiza dostupnih Revizija; ii) "nije moguće provjeriti", ako je na temelju alata za analizu a

odredbe, nije moguće izvršiti provjeru valjanosti Izvješća. Provjere na

okolnosti i procjene koje se mogu pripisati namjernim elementima i/ili subjektivni su pod utjecajem vlastitih ograničenja

aktivnosti Revizija i dostupni povezani alati;

-

Vanjsko izvješćivanje: priopćavanje, pisano ili usmeno, informacija o kršenjima koja je izvršio

Izvješćivanje putem vanjskog kanala za izvješćivanje koji je aktivirao

Nacionalno tijelo za borbu protiv korupcije

(ANAC). Sukladno čl. 6. stavak 1. Zakonske uredbe. n. 24. 2023. izvjestitelj može podnijeti izvješće

eksterno ako postoji jedan od sljedećih uvjeta primjenjuje se : i) nije predviđeno unutar svog konteksta

radi, obavezna aktivacija unutarnji signalni kanal ili ovo, čak i ako

potrebno, nije aktivno ili, čak i ako je aktiviran, nije usklađen; ii) je već napravio Izvješće

interni i isti nije praćen; iii) ima razumne razloge vjerovati da, ako je izvršio

Interno izvješćivanje, isto ne bi podvrgnuti učinkovitom praćenju ili će odrediti ponašanje

odmazde; iv) ima razumne razloge vjerovati da kršenje može predstavljati neposrednu opasnost ili

otvoreno u javnom interesu;

-

Interno izvješćivanje: priopćenje, pisano ili usmeno, informacija o povredama koje je izvršio

izvještavanje internim kanalom;

Izvješćivanje u vezi s relevantnim činjenicama:

i) Izvješćivanje koji se odnosi na najviše rukovodstvo i članove korporacije tijela i Tijela

Nadzor Društva;

Polymers Recycle d.o.o. – Zviždački postupak – verzija 2 – rujan 2024

Pag. 4 a 22

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

ii) Izvještavanje za koje, čak i prema preliminarnim analizama, postoje ozbiljna kršenja

Organizacijski model 231, kao što je izložiti tvrtku riziku od kaznene odgovornosti -

administrativno u skladu sa zakonskom uredbom. lgs. n. 231/2021;

iii) Izvješćivanje o operativnim anomalijama i/ili prekršajima tvrtke i/ili prijevara i/ili zlouporaba za koje, u konačnici,

preliminarnih provjera, je procjenjiv za tvrtku značajan kvalitativni i kvantitativni utjecaj na

bilanca (u smislu računovodstvenih pitanja, zakonske revizije, internih kontrola

o financijskom izvješćivanju). Utjecaj je "značajan" s kvalitativnog stajališta ako su anomalije

operativne i/ili prijevare i /o zlouporabe mogu utjecati na ekonomske i investicijske odluke

potencijalnih primatelja informacije financijski. Značaj utjecaja

s kvantitativnog aspekta ocjenjuje se od strane Nadzornog tijela;

-

Treće strane: fizičke ili pravne osobe, osim osoblja, koje zabavljaju, u različitim svojstvima, odnosi

posao, suradnja ili d poslovanje s tvrtkom, uključujući - ali ne ograničavajući se na - kupce, partnere,

dobavljači (također pod ugovorom/ podugovor), samozaposleni radnici ili nositelji odnosa

suradnja, freelanceri, konzultanti, agenti i posrednici, volonteri i pripravnici

(plaćeno ili neplaćeno) , ili bilo tko tko ima legitiman interes za aktivnost

korporativni dio Društva.

Polymers Recycle d.o.o. –Zviždački postupak – verzija 2 – rujan 2024

Pag. 5 a 22

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

1. PREMISA

Ovim postupkom Društvo namjerava definirati proces prijenosa, prijema i upravljanja

Izvješća (tzv. Zviždanje) u vezi s informacijama, dovoljno detaljne, upućivanje na

Osobni odnosi i/ili trećih strana na kršenje zakona i propisa, Etičkog kodeksa, Modela

organizacije, upravljanja i kontrole 231/01, kao i sustav internih pravila i procedura na snazi.

Postupak odgovara karakteristikama i potrebe koje diktira Zakonodavni dekret od 10. ožujka 2023. n. 24,

objavljeno u Narodnim novinama. od 15.03.2023., kojom se transponira EU Direktiva 2019/1937 o "zaštiti

ljudi koji prijavljuju kršenja Zakon Unije (zviždanje)”.

Za sve što nije izričito navedeno u ovom Postupku, pogledajte odredbe

gore spomenuta zakonska uredba, koja predviđa :

-

un režim zaštite prema određenim kategorijama subjekata koji prijavljuju informacije, stečene u

kontekst rada, koji se odnosi na kršenja nacionalne ili regulatorne odredbe Europske unije koje

štetiti javnom interesu ili integritetu subjekta;

-

mjere zaštite , uključujući zabranu odmazde, za zaštitu zviždača kao i Voditelji,

kolege i rodbina prijavitelja i pravnih osoba povezanih s Izvjestiteljem;

uspostavljanje kanala za prijavu unutar ustanove (od kojih je jedan IT-based) za prijenos

izvješća koja jamče, uključujući putem korištenje alata za šifriranje, zaštita

povjerljivost identiteta izvjestitelja , uključene osobe i/ili u bilo kojem slučaju navedenom u

Izvješće, sadržaj Izvješća i prateća dokumentacija;

-

pored prava na podnošenje žalbu kod sudskog ili računovodstvenog tijela, mogućnost (ako je primjenjivo

jedan od navedenih uvjeta u umjetnosti. 6. stavak 1. Zakonodavnog dekreta br. 24/2023) izvođenje vanjskih izvješća

putem kanala kojim upravlja Nacionalno tijelo za borbu protiv korupcije (u daljnjem tekstu ANAC), kao i izvršiti

Javne objave (u slučaju jednog od uvjeta predviđenih u čl. 15. stavak 1. Zakonodavnog dekreta br.

24/2023), putem tiska ili elektroničkih sredstava ili putem sredstava za širenje koje mogu dosegnuti veliki broj

ljudi;

disciplinske mjere kao i novčane upravne sankcije koje nameće ANAC u predviđenim slučajevima

iz članaka. 16. i 21. Zakonodavnog dekreta br. 24/2023.

Polymers Recycle d.o.o. – Zviždački postupak – verzija 2 – rujan 2024

Pag. 6 a 22

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

2. PRIMATELJI

Primatelji Postupka su:

-

funkcionalni menadžeri, komponente korporativnog tijela i Nadzorni organ Društva;

-

zaposlenici, bivši zaposlenici i kandidati za radna mjesta, članovi, kupci, kao i partneri,

dobavljači (također pod ugovorom/podugovaranjem ), konzultanti, suradnici u izvođenju

vaša radna aktivnost u Društvu, koji imaju informacije o kršenjima kao što su

definirano u ovom Postupku.

Oni su također uključeni među primatelje , fizičke i pravne osobe, koje nisu obuhvaćene prethodnim kategorijama, ali

na koje se primjenjuju mjere zaštite predviđene ovim Postupkom.

Primjenjuju se odredbe ovog dokumenta također na anonimne prijave, pod uvjetom

odgovarajuće detaljno.

3. SVRHA

Cilj kojem se teži je opisati i regulirati postupak prijave kršenja

nedopuštene ili nepravilnosti, pružajući:

- podnositelju prijave, (tzv. . zviždač) jasne operativne indikacije u vezi s predmetom, sadržajem, primateljima i

metode prijavljivanja, kao i u vezi na oblike zaštite koji se pripremaju

od strane Društva, u skladu s propisi o odredbama.

- Društvu, smjernice za primanje, analizu i upravljanje Izvješćima, uključujući arhiviranje i

naknadno poništenje i Izvješća i dokumentacije u vezi s njima, na način

naznačeno u ovom dokumentu, također kao propis o načinima utvrđivanja valjanosti i

značajnost izvješća i, posljedično, , navedite korektivne i disciplinske mjere prikladne za

zaštita Društva.

Ovaj postupak se odnosi na sve korporativne aktivnosti društva Polymers Recycle. i

mora se vjerno primijeniti, dosljedno s standardima utvrđenim ovim modelom 231 od

Tvrtka i zahtjevi utvrđeni anti- zakona o korupciji kao iu skladu sa zakonskim obvezama koje

moglo bi proizaći iz izvješća: posebno , vezano uz obvezu javljanja

Pravosudna tijela i tijela za obradu osobnih podataka e

zaštita privatnosti.

Polymers Recycle d.o.o. (Društvo) jamči njegovu ispravnu i stalnu primjenu, kao i

maksimalna unutarnja i vanjska difuzija.

Polymers Recycle d.o.o. – Zviždački postupak – verzija 2 – rujan 2024

Pag. 7 a 22

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

4. REFERENCE

4.1 Reference vanjski propisi

-

Zakonodavna uredba 8. lipnja 2001. n. 231 ("Disciplina upravne odgovornosti osoba

pravne, tvrtke i udruge čak i bez pravna osobnost, sukladno članku 11

zakona 29. rujna 2000., br. 300”);

-

Uredba (EU) br. 2016/679 („Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR”);

Zakonodavna uredba od 30. lipnja 2003. n. 196 (“Kodeks o zaštiti osobnih podataka”) e

naknadne izmjene i dopune, uključujući Zakonodavnu uredbu od 10. kolovoza 2018., br. 101, kao i

povezane zakonske odredbe;

-

Direktiva (EU) 2019/1937 o zaštiti osoba koje prijavljuju kršenje zakona

Unije (tzv. Zviždanje);

Zakonodavna uredba od 10. ožujka 2023. n. 24, objavljen u Narodnim novinama. od 15.3.2023., koji sadrži prijenos

Direktive (EU) 2019/1937

4.2 Reference interni propisi

-

Organizacijski model 231;

Etički kodeks;

-

Definicija i formalizacija politike, Postupci i upute za rad;

Polymers Recycle d.o.o. – Zviždački postupak – verzija 2 – rujan 2024

Pag. 8 a 22

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

5. POLJE ZA PRIMJENU POSTUPKA: SVRHA IZVJEŠTAJA

Ponašanje se mora prijaviti ili posumnjati na nezakonito ponašanje jer nije u skladu s

Model, Etički kodeks i interne procedure Društva, kao i kršenja nacionalnog zakona e

Europske unije za koje netko sazna tijekom i/ili zbog obavljanja dužnosti

posla ili zbog radnog odnosa rad/suradnja. Izvješća koja se uzimaju u obzir su

samo one koje se tiču izravno provjerenih činjenica od strane prijavitelja, a ne na temelju trenutnih glasina;

nadalje, izvješće se ne smije ticati pritužbe osobne prirode. Prijavitelj ne smije

koristiti institut u čisto osobne svrhe, za potraživanja ili odmazde, koje, ako išta, spadaju u

u općenitijoj disciplini rad/suradnja ili odnosi s hijerarhijski nadređenim

ili s kolegama, za što mora uputiti na postupke iz nadležnosti struktura poduzeća.

Ne postoji iscrpan popis zločina ili nepravilnosti koje mogu biti predmetom prijave su

prijave koje se odnose na ponašanje, zločine ili nepravilnosti na štetu također se trebaju smatrati relevantnim

tvrtka.

Na primjer, izvješće može se odnositi na radnje ili propuste, počinjene ili pokušane:

- kazneno relevantno;

- izvršeno u suprotnosti s modelom , Etički kodeks, načela unutarnje kontrole i drugo -

interne procedure ili odredbe tvrtke koje podliježu disciplinskim sankcijama;

- vjerojatno će uzrokovati financijsku štetu ili na imidž Društva;

- vjerojatno će uzrokovati štetu zdravlju ili sigurnost zaposlenika, građana ili korisnika ili uzrokovati

šteta za okoliš;

- vjerojatno će naštetiti zaposlenicima, korisnicima ili drugim subjektima koji obavljaju svoje aktivnosti

u poduzeću;

- prijave prekršaja koji se odnose na zakon EU-a, poput porezne prijevare, pranja novca ili zločina

javna nabava, sigurnost proizvoda i cesta, zaštite okoliša, javnog zdravlja i zaštite

potrošači i podaci.

Oni su isključeni iz opsega primjene Izvješća o postupcima koji se odnose na:

-

sporovi, tužbe ili zahtjevi povezani s osobnim interesom izvjestitelja, koji

odnose se isključivo na disciplinu odnos rada ili odnos s hijerarhijskim figurama

nadređeni, osim ako nisu povezani ili se odnosi na kršenje propisa ili internih pravila/procedura;

-

kršenja nacionalne sigurnosti, kao i ugovori koji se odnose na obrambene ili sigurnosne aspekte.

nacionalni, osim ako takvi aspekti ne spadaju unutar sekundarnog zakonodavstva Europske unije;

povrede koje su obvezno regulirane aktima Europske unije ili nacionalnim aktima, kako je navedeno u čl. 1,

co. 2, slovo. b), Zakonodavnog dekreta br. 24/2023 (u vezi s financijskim uslugama, proizvodima i tržištima te sprječavanjem

pranje novca i financiranje terorizma, prijevoz sigurnost i zaštita okoliša);

-

činjenice ili okolnosti koje spadaju u prijavu nacionalnih odredbi ili odredbi Europske unije o tom pitanju

Polymers Recycle d.o.o. – Procedura Whistleblowing – Versione 2 – Settembre 2024

Pag. 9 a 22

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

klasificiranih podataka, forenzičke ili medicinske tajne i tajnosti vijećanja tijela

jurisdikcija, tj. koja spada u primjena nacionalnih odredbi u vezi s kaznenim postupkom,

samostalnosti i neovisnosti pravosuđa , odredbi o funkcijama i ovlaštenjima

Visoko sudbeno vijeće, u pitanja nacionalne obrane i javnog reda i sigurnosti,

kao i po pitanjima rada te zaštita prava radnika na savjetovanje sa svojim predstavnicima ili

sindikata, o zaštiti od nedopuštenog ponašanja ili radnji izvršenih kao rezultat takvih konzultacija,

autonomije socijalnih partnera i njihova prava da propisuju kolektivne ugovore, kao i represiju nad

protusindikalno ponašanje;

-

zahtjevi za ostvarivanje prava u predmetu zaštite osobnih podataka (tzv. prava na privatnost), sukladno

Uredba (EU) br. 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR) i Zakonska uredba 30

lipnja 2003. n. 196 (Kodeks o zaštiti osobnih podataka) i zakonodavni dekret od 10. kolovoza 2018., br. 101 i

naknadne izmjene i dopune, za koji se odnose na kontakt podatke službenika za zaštitu podataka.

Ako su navedene okolnosti također relevantne za u skladu s organizacijskim modelom 231 moraju biti

Objekt izvješća, kako se zahtijeva ovim Postupak.

Prijave koje spadaju u gore navedene vrste bit će proslijeđene nadležnim strukturama tvrtke

a brigu Nadzornog tijela koje prati rezultate kako bi otkrilo sve slabosti

del sustav interne kontrole i upravljanja rizicima ili utjecaji na osjetljive procese 231.

Polymers Recycle d.o.o. – Zviždački postupak – verzija 2 – rujan 2024

Pag. 10 a 22

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

6. SADRŽAJ IZVJEŠĆA

Izvješća moraju biti detaljna i dobro- utemeljen na preciznim i usklađenim elementima, koji se tiču činjenica

mogu se pronaći i upoznati izravno osoba koja prijavljuje, i mora sadržavati sve potrebne podatke

kako bi se nedvojbeno identificirali počinitelji ponašati nedopušteno. Stoga je podnositelj prijave dužan navesti

svi elementi korisni za utvrđivanje valjanosti prijavljenih činjenica kako bi se omogućile odgovarajuće provjere

Nadzornog tijela, u potvrdu izviještenog.

Bitni zahtjev za prihvaćanje ne- anonimno prijavljivanje je prisutnost elemenata koji

omogućuje, zapravo, potvrdu identiteta izvjestitelja. Konkretno, izvješće mora sadržavati

približno:

- osobni podaci osoba koja podnosi izvješće s naznakom stručne spreme ili radnog mjesta;

- jasan i potpun opis činjenica o kojima se izvještava i načina na koji su se dogodile

znanje;

- datum i mjesto gdje je dogodio se događaj;

- ime i uloga ( kvalifikacija , profesionalno radno mjesto ili služba u kojoj se djelatnost obavlja) koji omogućuju

da biste identificirali subjekta koji je postavio prijavljene činjenice postoje;

- naznaka imena i uloge svih drugih strana koje bi mogle izvijestiti o prijavljenim činjenicama;

- navođenje svih dokumenata koji mogu potvrditi valjanost prijavljenih činjenica;

- sve druge informacije koje mogu pružiti korisne povratne informacije o postojanju prijavljenih činjenica.

6.1 Anonimne prijave

Anonimne prijave prihvaćaju se samo ako su dovoljno detaljan i sposoban za obavljanje

izroniti određene činjenice i situacije. Oni će biti uzeti u obzir samo ako se ne pojave

irelevantno, neutemeljeno ili nepotkrijepljeno. Zahtjev istinitosti činjenica ili ostaje nepromijenjen

prijavljene situacije, radi zaštite prijavljenog .

Polymers Recycle d.o.o. – Zviždački postupak – verzija 2 – rujan 2024

Pag. 11 a 22

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

7. OPIS PROCESA I ODGOVORNOSTI

7.1 Primatelj izvješća

Za izvješća koja se tiču tvrtke, vlasnik procesa upravljanja je Nadzorni organ, tvrt.

ne dovodeći u pitanje odgovornosti i prerogative Odbora zakonskih revizora o izvješćima koja su mu upućena, u njemu

uključujući pritužbe u skladu s čl. 2408 Građanskog zakonika.

Nadzorno tijelo, dakle, prikuplja , procjenjuje i analizira u okviru svoje nadležnosti

spontana izvješća koja se prenose putem kanala dolje navedeni, alternativni jedni drugima.

Kako bi pratio Izvješća, Nadzorno tijelo koristi podršku funkcija

kompetentne tvrtke.

Nadzorno tijelo, uz potporu voditelji odjela koji se smatraju kompetentnima, on također provodi

dubinske istrage koje je zatražio ANAC na vanjskim izvješćima ili o javnoj objavi

koji se tiču Društva.

7.2 Prijenos izvješća ;

Primatelji ovog postupka koji su moraju biti upoznati s informacijama o kršenjima.

izraditi Izvješće putem komunikacijskih kanala interno izvješćivanje opisano u nastavku.

Svatko tko primi izvješće, u bilo kojem obliku (usmenom ili pismenom), mora ga prenijeti odmah,

i u svakom slučaju unutar 7 (sedam ) dana od primitka, Nadzornom tijelu, putem kanala

interno izvješćivanje opisano u nastavku, dajući simultanu obavijest o prijenosu izvjestitelju (gdje

poznato). Također morate poslati izvornik izvješća, uključujući svu dokumentaciju od

podrška, kao i dokaz komunikacije izvjestitelju prosljeđivanja Izvješća.

Ne može se zadržati kopija izvornika i moraju eliminirati sve kopije u digitalnom formatu, uzdržavajući se od

od poduzimanja bilo kakve inicijative neovisne analize i/ ili dubinsku analizu. Isto se traži i od

povjerljivost identiteta prijavitelja, uključenih osoba i/ili u bilo kojem slučaju spomenutom u

Izvješće, sadržaj Izvješća i pripadajuću dokumentaciju.

Nepriopćavanje izvješća primljenog kao kao i kršenje obveze povjerljivosti

predstavlja kršenje Procedure i može dovesti do donošenja stegovnih mjera.

Kako bi marljivo pratila zaprimljena interna izvješća, Društvo je kao kanal za izvješćivanje odabralo

računalstvo, alat namjenski pretinac e-pošte, kojim upravljaju isključivo dvije vanjske komponente

Nadzornog tijela . Ovaj izbor, uzimajući u obzir maksimalnu autonomiju i neovisnost koju jamči

dva vanjska člana istog Nadzornog tijela (stručnjaci upisani u strukovne registre: a

pravnik kao predsjednik, inženjer kao član), nudi najšira jamstva za potrebe

zaštita povjerljivosti i prava zviždača, predviđeni Uredbom.

Polymers Recycle d.o.o. – Zviždački postupak – verzija 2 – rujan 2024

Pag. 12 a 22

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

Podnositelj prijave tada će moći poslati izvješće elektroničkim putem slanjem e-pošte putem okvira:

info@polymers-recycle.eu

Imajte na umu da na web stranici institucionalni Tvrtka Polymers Recycle d.o.o. na adresi:

https://www.polymers-recycle.eu/antikorupcija

ovaj je postupak objavljen, informacije o obradi osobnih podataka možete pogledati, ja sam

stoga su dostupne informacije o preduvjetima za nošenje Izvješćivanje putem internog kanala

kao i informacije o kanalima, postupcima i pretpostavke za izradu vanjskih izvješća i

Javne objave.

Također je moguće izraditi papirnata izvješća pola običnom poštom ili preporučenom poštom,

upućeno Nadzornom tijelu, na sjedište tvrtke:Polymers Recycle. - Simonetija -

Simonetia, 59, 52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia.

U slučaju prijave poštom, prijava mora biti umetnuta u zatvorenu omotnicu koja sadrži

s vanjske strane riječi “ Izvješće o zviždanju: na ljubaznu pozornost predsjednika tijela

Nadzor ” i umetnuti u drugu omotnicu koja na prednjoj strani sadrži adresu primatelja

dostava, kao što je gore navedeno: Nadzorno tijelo od Polymers Recycle. - Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia.

Izvještač također može dati usmeni izvještaj putem izravnog sastanka s članom

Nadzornog tijela, (dostupan fizički tijekom redovnog radnog vremena u sjedištu

tvrtka), koju možete kontaktirati putem telefonirati u svom stručnom uredu na broj +385 916122083 (u

u slučaju odsutnosti moguće je da ostavite poruku na telefonskoj sekretarici i bit ćete kontaktirani). Prior

suglasnosti Novinara, intervju se dokumentira snimanjem na uređaju prikladnom za

očuvanje i slušanje

ili pisanom prijavom koju izvjestitelj može provjeriti, ispraviti i potvrditi putem

pretplata.

Sva izvješća, uključujući prijašnja izvješća art . 2408 Građanskog zakonika, koje je nadzorno tijelo primilo, su

odmah prenijeti glavnoj upravi. Pravo Nadzornog tijela na ostaje netaknuto

provesti neovisne istrage o činjenicama i relevantne okolnosti u skladu s organizacijskim modelom 231.

Slično tome, Odbor revizora odmah prenosi, au svakom slučaju u roku od 7 (sedam) dana od njegovog

prijem, Nadzornom tijelu, bilo Izvješća koja je primilo gore spomenuto korporativno tijelo, ali

upućeno i/ili u nadležnost Nadzornog tijela u skladu s Organizacijskim modelom 231, dajući

kontekstualne vijesti o prijenosu na Reporter.

Polymers Recycle d.o.o. – Zviždački postupak – verzija 2 – rujan 2024

Pag. 13 a 22

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

7.3 Registracija izvješća

Sva izvješća, bez obzira na način recepciji, čuvaju se u odgovarajućem

arhiva u posjedu predsjednika Nadzora , kako bi se zajamčila maksimalna povjerljivost

informacije.

Računalna arhiva (pretinac e-pošte) povremeno se prazni i briše, kako ne bi generirao

rizici za povjerljivost i jamstvo prava zviždača.

Konzultacija pristigle e-pošte je no ograničeno samo na vanjske članove Tijela

Nadzor, u posjedu relevantnih vjerodajnice i podvrgnuti strogim zahtjevima za autentifikaciju.

7.4 Klasifikacija i preliminarna analiza Prijavi

Nadzorno tijelo analizira i klasificira Izvješća, za definiranje onih koji su potencijalno obuhvaćeni

u okviru ovog postupka.

Kao dio ovih aktivnosti, pruža Reporteru putem Portala:

-

u roku od 7 (sedam) dana od datum primitka Izvješća, potvrda o primitku istog;

-

unutar 3 (tri) mjeseca od potvrde primitka izvješća ili, u nedostatku takve obavijesti, u roku od 3 (tri)

mjeseci od isteka 7. roku (sedam) dana od podnošenja istog, odgovor sa

informacije o naknadnim radnjama koje su dane ili se namjeravaju dati u vezi s Izvješćem, navodeći je li

Izvješće je u opsegu ili izvan djelokrug primjene Zakonske uredbe. n. 24/2023.

Nadzorno tijelo preliminarno ocjenjuje , također kroz bilo koju dokumentarnu analizu, postojanje

uvjeti potrebni za početak naknadne istrage fazi, dajući prednost izvješćima

adekvatno detaljno.

Za izvješća pod vašom odgovornošću, Nadzornom tijelu, na dokumentarnoj osnovi i također u

razmatranje rezultata provedenih preliminarnih analiza, ocijeniti:

-

početak sljedeće faze istrage;

za “Izvješća koja se odnose na relevantne činjenice ", pravovremene informacije glavnoj upravi za

autonomne evaluacije;

-

zatvaranje Izvješća, kao:

i) generički ili nije dovoljno detaljno;

ii) jasno neutemeljeno;

iii) uputiti na činjenice i/ili okolnosti obuhvaćene prošlosti konkretnih istražnih radnji već zaključene, gdje

iz provedenih preliminarnih provjera ne proizlaze nikakve nove informacije koje bi to zahtijevale

daljnji uvidi;

iv) “navedeno provjerljivo”, za koje, u svjetlu rezultata provedenih preliminarnih provjera, a ne

pojavljuju se elementi koji podržavaju početak kasnija faza istrage;

v) “navedeno neprovjerljivo”, za koje, u svjetlu rezultata provedenih preliminarnih provjera,

nije moguće, na temelju dostupni alati za analizu, provedite dalje

Polymers Recycle d.o.o. – Zviždački postupak – verzija 2 – rujan 2024

Pag. 14 a 22

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

daljnje istrage za provjeru valjanosti Izvješća.

Kako bih dobio informacijske elemente, l Nadzorno tijelo ima ovlasti:

-

zatražite druge funkcije tvrtke koje se smatraju nadležnima, ne dovodeći u pitanje trenutne tokove informacija,

aktiviranje revizija nad prijavljenim činjenicama;

-

provesti, čak i izravno, u skladu sa svim posebnim primjenjivim propisima, daljnje informacije

putem, na primjer, formalnih poziva i saslušanja prijavitelja, prijavljene osobe i/ili osoba

uključeni u izvješće i/ili u svakom slučaju obaviješteni o činjenicama, kao i traženje od gore navedenih subjekata

izrada informativnih izvješća i/ili dokumenti;

-

iskoristiti, ako se smatra prikladnim, vanjskih stručnjaka ili stručnjaka.

U slučaju da Izvješće tiče jednog ili više članova samog Nadzornog tijela, direktora

Opće informacije organi za provođenje zakona za zajedničko upravljanje.

U gore navedenim hipotezama, rezultati detaljnih instruktora predmet su završne bilješke

Zajednički potpisano izvješće da su zajednički upravljali Izvješće.

7.5 Izvršenje istrage

Faza istrage Izvješća ima za cilj:

-

nastavite, unutar ograničenja alati za izgled funkcije Revizija, do uvida i analize

specifikacije za provjeru opravdanosti prijavljene činjenične okolnosti;

-

rekonstruirati upravljanje i donošenje odluka procese koji su slijedili na temelju dostavljene dokumentacije i dokaza

dostupno;

-

pružite sve informacije u vezi s usvajanjem potrebne korektivne radnje usmjerene na ispravljanje

mogući nedostaci kontrole, anomalije o nepravilnosti otkrivene u ispitanim područjima i procesima tvrtke.

Ne spadaju u opseg analiza istrage, ako nije u granicama očite nerazumnosti,

procjene zasluga ili prilika, diskrecijske ili tehničko-diskrecijski aspekti, aspekti odlučivanja e

procedure upravljanja koje s vremena na vrijeme provode uključene strukture/položaji tvrtke, budući da su one isključive

osposobljenost potonjeg.

Upravitelj tijekom tečaja istrage mogu od Izvjestitelja zatražiti dopune ili pojašnjenja. Nadalje,

gdje se smatra korisnim za dodatne informacije, može dobiti informacije od osoba uključenih u

Prijave, koji također imaju pravo zatražiti da budete saslušani ili dati pisana zapažanja ili

dokumenti. U takvim slučajevima, također kako bi se zajamčilo pravo na obranu, uključena se osoba obavještava

postojanja Prijave, uz jamstvo povjerljivosti u pogledu identiteta Prijavitelja i drugih

Osobe uključene i/ili spomenute u Izvješće.

Za nošenje se brine voditelj izvan istrage također dobivanje elemenata iz uključenih struktura.

potrebne informacije, uključujući nadležne Funkcije tvrtke i korištenje, ako se smatra prikladnim,

stručnjaka ili stručnjaka izvan tvrtka .

Polymers Recycle d.o.o. – Zviždački postupak – verzija 2 – rujan 2024

Pag. 15 a 22

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

Preliminarne istražne aktivnosti provode se koristeći, ali ne ograničavajući se na: i) podatke/dokumente tvrtke korisne za

istrage (npr. izvlačenja iz tvrtke sustavi i/ili drugi specifični sustavi koji se koriste); ii) vanjske baze podataka

(npr. davatelj informacija/podaci banke o informacijama o tvrtki); iii) otvoreni izvori; iv) prikupljeni dokumentarni dokazi

u objektima tvrtke; v) prema potrebi, izjave zainteresiranih strana ili stečene u

tijek verbaliziranih intervjua.

7.6 Izvješćivanje

Na kraju svake preliminarne istrage aktivnost, ako je primjenjivo koju provode druge funkcije tvrtke, rezultati su

priopćen Nadzornom tijelu.

Rezultati istraživanja su sažeti u izvješću ili, za izvješća "koja se odnose na relevantne činjenice"

i/ili sa složenim analizama, u istražnoj bilješci, koja izvještava:

-

mišljenje razumne valjanosti/ne valjanost prijavljenih činjenica;

rezultat provedenih aktivnosti i rezultate svih prethodnih istražnih aktivnosti provedenih na istom

činjenice/predmeti prijavljeni ili na činjenice slične onima obuhvaćenim Izvješćem;

-

sve naznake u vezi s potrebnim korektivnim radnjama mjere na područjima i procesima tvrtke

ispitan, usvojen od strane nadležnog uprave koji se informira o rezultatima analiza.

Na kraju preliminarne istrage , Nadzorno tijelo donosi odluku o zatvaranju Izvješća

isticanje bilo kakvog nepoštivanja propisa/ postupcima, ne dovodeći u pitanje isključiva prava i

vještine HR funkcije u vezi s vježbom stegovni postupak.

Nadalje, ako na kraju Istraga otkriva:

-

mogućim slučajevima kaznene ili građanske odgovornosti, Nadzorno tijelo može imati pristup

priopćiti nalaze Upravi ili nadležnom korporativna funkcija, za procjene

kompetentnost;

hipoteza nepoštivanja pravila /postupci o činjenice od moguće važnosti s disciplinskog gledišta o

zakona o radu, Nadzorno tijelo dogovara priopćavanje rezultata HR funkciji radi procjene

kompetentnosti, koja omogućuje komunikaciju s Nadzorno tijelo odluka

zaposlen.

Prijave zatvorene, kao očito neutemeljene , ako nisu anonimni, šalju se HR funkciji

tako da procijenite s drugom tvrtkom nadležne strukture ako je Izvješće sačinjeno isključivo u tu svrhu

naštetiti ugledu ili oštetiti ili u svakom slučaju nanijeti štetu osobi i/ili tvrtki

Prijavljeno, u svrhu aktiviranja bilo kojeg odgovarajuću inicijativu prema Reporteru.

Nadzorno tijelo može imati komunikaciju pojedinosti o provedenim istragama ili

prijenos završnih preliminarnih bilješki Izvješća .

Polymers Recycle d.o.o. – Procedura Whistleblowing – Versione 2 – Settembre 2024

Pag. 16 a 22

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

7.7 Korektivne radnje: praćenje

Ako iz analiza na područja i potreba za formuliranjem preporuka proizlazi iz ispitanih poslovnih procesa.

s ciljem usvajanja odgovarajućih mjera prevencije, to je odgovornost upravljanje područjima/procesima

objekt provjere definira plan korektivnih radnji za uklanjanje otkrivenih kritičnih problema i jamčenje za njih

provedbu unutar definiranih rokova, priopćujući to Upravnom tijelu koje

brine se o praćenju statusa implementacije radnji.

Nadzorno tijelo prati napredak korektivne radnje putem informacija

povremeno dostavljaju nadležne funkcije tvrtke .

7.8 Obrada i pohrana osobnih podataka dokumentacije

Svaka obrada osobnih podataka, uključujući i u kontekstu Portala, provodi se u skladu s obvezama

povjerljivost u skladu s čl. 12. Zakonodavnog dekreta. n. 24/2023 iu skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka

osoblje navedeno u Uredbi ( EU ) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR), na

zakonodavna uredba od 30. lipnja 2003. n. 196 i naknadne izmjene

Zaštita osobnih podataka je osigurana kao i Reporteru (za neanonimne prijave), na

Voditelj kao i Osoba uključena ili spomenuta u izvješću.

Svim zainteresiranim stranama bit će informacije o obradi osobnih podataka putem objave

na namjenskom portalu.

U skladu s čl. 13. stavak 6. Zakonske uredbe. n. 24/2023, Procjena utjecaja na privatnost ( PIA) ,

sastavljen na temelju čl. 35 Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka -

GDPR), kako bi se definirale tehničke i organizacijske mjere potrebne za smanjenje rizika za prava

subjekata podataka, uključujući potrebne sigurnosne mjere kako bi se spriječila neovlaštena ili nedopuštena obrada.

Kako bi se osiguralo upravljanje i osigurana je sljedivost izvješća i posljedičnih aktivnosti

upotrebom Portala, očuvanje sve prateće dokumentacije za to vrijeme

nužno za njihovu definiciju, au svakom slučaju ne dulje od 5 (pet) godina, počevši od

datum priopćavanja konačnog rezultata izvješćivanja Nadzornog tijela.

Osobni podaci koji očito nisu korisni za obradu određenog izvješća nisu

sakupljeno ili, ako je slučajno sakupljeno , brišu se odmah.

Izvornici primljenih izvješća u papirnatom obliku čuvaju se u posebnom zaštićenom prostoru.

7.9 Periodične provjere

S polugodišnjom periodičnošću, provjera kompletnosti, koju provodi Nadzorno tijelo, al

kako bi se osiguralo da su sva primljena izvješća obrađena i propisno proslijeđena primateljima

nadležnosti i podliježe izvješćivanju u u skladu s odredbama ovog Postupka.

Polymers Recycle d.o.o. – Zviždački postupak – verzija 2 – rujan 2024

Pag. 17 a 22

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

8. GARANZIE E TUTELE

8.1 zaštita identiteta Prijavitelja; obveza povjerljivosti

To je zadatak generala Uprava jamči povjerljivost prijavitelja od trenutka

preuzimanje odgovornosti za izvješće, čak i u slučaju da se naknadno pokaže netočnim.

ili neutemeljen.

Nepoštivanje ove obveze predstavlja povredu postupka, a time i MOG.231

Društva.

Izvješća se ne mogu koristiti osim kao potrebno ih adekvatno pratiti.

Bez prejudiciranja zakonskih obveza, identitet izvjestitelja i sve druge podatke iz kojih se to može zaključiti,

izravno ili neizravno, ovaj identitet ne smije se otkriti bez izričitog pristanka

isto, osobama koje nisu nadležan za primanje ili praćenje izvješća, izričito

ovlašten za obradu takvih podataka sukladno čl. 29. i 32. st. 4. Uredbe (EU) 2016/679 (Uredba

Opća zaštita podataka – GDPR) i umjetnosti. 2 -kvaterdecije Zakonodavne uredbe od 30. lipnja 2003.,

n. 196 (Kodeks zaštite osobnih podataka).

Konkretno, identitet Izvješćivanja stranke i sve druge podatke iz kojih se to može zaključiti, izravno ili

neizravno, ovaj se identitet može otkriti samo:

-

podložno izričitom pristanku isti;

u sklopu stegovnog postupka, ako se spor temelji, u cijelosti ili djelomično, na

Izvješćivanje i poznavanje identiteta Reporter je neophodan za obranu optuženika,

kako je potonji zatražio i pismeno obrazložio. U ovoj okolnosti, to je na upravitelju

funkcija tvrtke zadužena za disciplinske postupke procijeniti zahtjev zainteresirane strane i, ako je primjenjivo,

uvjet apsolutne nužnosti znanja imena podnositelja prijave za potrebe

obrana. Ako smatra da je utemeljen, voditelj funkcije mora uputiti obrazloženi zahtjev

Opće upravljanje, sadrži preglednu izložbu i točne razloge zašto je to

poznavanje identiteta izvješćivanja ;

-

u sklopu postupaka pokrenutih nakon internih ili eksternih prijava, ako je otkrivanje

identiteta Prijavitelja ili sve druge informacije iz kojih se može zaključiti, izravno ili

neizravno, ovaj je identitet neophodan također u svrhu obrane uključene osobe.

U tu svrhu, u takvom slučajevima, izvjestitelju se daje prethodna pismena obavijest o razlozima otkrivanja

povjerljivi podaci.

Osoblje koje je uključeno u upravljanje Izvješćima dužno je čuvati tajnost prijavitelja,

uključenih osoba i/ili u svakom slučaju navedenom u Izvješću, sadržaj Izvješća i

relevantne dokumentacije.

Također je zajamčena povjerljivost za te signale prije početka ili nakon završetka

radni odnos, odnosno na probnom radu razdoblju, ako su navedeni podaci pribavljeni u okviru

del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

Polymers Recycle d.o.o. – Zviždački postupak – verzija 2 – rujan 2024

Pag. 18 a 22

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

Također je zajamčena povjerljivost u vezi s identitetom osoba uključenih i/ili spomenutih u Izvješću,

kao i o identitetu i pomoći koje pružaju Voditelji, uz ista jamstva dana za

Izvješćivanje.

Kršenje obveze povjerljivosti, predmet uz gore navedene iznimke, može dovesti do usporedbi

zainteresirane strane nametanje administrativne novčane sankcije od strane ANAC-a kao i usvajanje

disciplinske mjere Društva, u u skladu s odredbama stegovnog sustava

sadržano u organizacijskom modelu 231.

PROŠIRENJE ZAŠTITE

Zaštite predviđene ovim dokumenta proširuju se, osim prijavitelja, i:

1. voditelju, odnosno fizičkoj osobi koja pomaže prijavitelju u postupku prijave;

2. osobama spomenutim u izvješću;

3. kolegama ili ljudima u istom radnom kontekstu kao i reporter;

4. optuženoj osobi (osoba koja je uključena u istragu potencijalnog kršenja obično će

obavijestio o predmetu u roku razumnog roka, ovisno o činjenicama i okolnostima i da

bez obzira postoji li ili ne rizik od uništenja dokaza, odmazde i/ili ometanja istrage).

8.2 Zaštitne mjere: zabrana odmazde

Zabranjeno je vršiti osvetničke radnje prema Izvjestitelju, podrazumijevajući bilo kakvo ponašanje,

čin ili propust, čak i ako samo pokušano ili zaprijećeno, provedeno zbog interne prijave ili

vanjsko/javno otkrivanje/prijavljivanje, koji uzrokuje ili može uzrokovati izvjestitelja, izravno ili

neizravna, nepravedna šteta.

Zaštita je zajamčena i Reporteru anonimni, koji vjeruje da je pretrpio odmazdu i da je

naknadno identificiran.

Mjere zaštite primjenjuju se unutar granica i uvjeta navedenih u Poglavlju III. Zakonske uredbe. n. 24/2023 i

također su prošireni na: ;

-

kategorije izvjestitelja koji ne spadaju u objektivni i/ili subjektivni opseg predviđene primjene

iz zakonske uredbe. n. 24/2023;

-

moderatori, ljudi iz isti radni kontekst kao i Reporter koji su s njim povezani jednim

stabilnu emocionalnu ili rodbinsku vezu unutar četvrtog stupnja, radne kolege Reportera koji

raditi u istom radnom kontekstu i s kim imaju uobičajeni i trenutni odnos;

-

subjekata u vlasništvu Reportera ili za koje radi kao i subjekti koji posluju u istoj

kontekst rada Reportera.

Tko vjeruje da je pretrpio odmazdu na temelju na izvješću, možete ga priopćiti ANAC-u.

Sve radnje odmazde poduzete kao rezultat Izvješća su ništavne i nevažeće, a ljudi koji su bili

otpušten zbog prava izvješća biti vraćen na radno mjesto u provedbi

disciplina primjenjiva na radnika.

Polymers Recycle d.o.o. – Zviždački postupak – verzija 2 – rujan 2024

Pag. 19 a 22

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

Ne dovodeći u pitanje isključivu nadležnost ANAC-a u pogledu moguće primjene sankcija

upravne stvari temeljem čl. 21. Zakonodavnog dekreta. n. 24/2023, pogledajte dolje citiranu posebnu uredbu kao i

disciplina sadržana u organizacijskom modelu 231 (Disciplinski sustav) za sve posljedice na

disciplinski plan.

8.3 Vanjska izvješća (adresirana na ANAC)

Vanjsko izvješćivanje je pisano ili usmeno priopćavanje informacija o kršenjima počinjenim od strane

Izvješćivanje putem vanjskog kanala za izvješćivanje koji je aktivirao Nacionalno tijelo za borbu protiv korupcije (ANAC).

Sukladno čl. 6. stavak 1. Zakonske uredbe. n. 24/2023, izvjestitelj može napraviti eksterno izvješće

ako se primjenjuje jedan od sljedećih uvjeta :

i) ne očekuje se, unutar vašeg radnog konteksta, obavezna aktivacija kanala

interno signaliziranje ili ovo, čak i ako je obavezno, nije aktivno ili, čak i ako je aktivirano, nije

sukladan;

ii) ha već je napravio interno izvješće i isto nije pratio;

iii) ha dobro utemeljenih razloga vjerovati da, ako je napravio interno izvješće, to ne bi bilo

uz učinkovito praćenje ili odredio bi ponašanje kao odmazdu;

iv) ima dobro utemeljen razlog za vjerovanje da kršenje može predstavljati neposrednu ili očitu opasnost za

javni interes.

Prva hipoteza je isključena (jer koji je, kako je opisano ovim postupkom, redovito

interni kanal za prijavu je aktiviran Tvrtka), u slučaju da se pojavi jedna od drugih hipoteza,

izvješćivanje se mora provesti prema postupcima koji su najbolje opisani u Smjernicama sadržanim

iz Rezolucije br. 311 objavio ANAC (Nacionalno tijelo za borbu protiv korupcije) 12. srpnja 2023.,

možete pronaći na sljedećem veza:

https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing

Slijedeći upute ANAC-a, zviždač može prijaviti prekršaj od općeg interesa.

unutar radnog konteksta, putem IT platforma dostupna na sljedećoj poveznici:

https://usluge.antikorupcijski.it/izvješća/#!/

Polymers Recycle d.o.o. – Zviždački postupak – verzija 2 – rujan 2024

Pag. 20 a 22

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

9. SUSTAV SANKCIJA

Društvo, sukladno l.n. 179/2017 i naknadnim izmjenama i dopunama, zabranjuje svaki čin odmazde

ili diskriminirajuće prema prijavitelju za razlozi povezani, izravno ili neizravno, s

prijavi i namjerava pokrenuti postupak unutar uvjetima zakona i stegovnim sankcijama predviđenim Modelom

Organizacijski:

▪

svi koji krše mjere zaštite zviždača donošenjem diskriminirajućih mjera;

▪

svatko tko ima lošu namjeru, zlobu ili krajnje nepažnje podnosi prijave koje se kasnije pokažu neutemeljenima.

Usvajanje diskriminirajućih mjera prema subjekti koji sastavljaju izvješća iz

Ovaj se postupak također može prijaviti Državnom inspektoratu rada (sada Uprava

Područni zavod za rad), za mjere u okviru svoje nadležnosti, od strane prijavitelja i od strane organizacije

unija označena istim.

Ja sam, izvor odgovornost, kod stegovnih i drugih nadležnih tijela, svaki oblik zlouporabe

ovaj postupak, koja su izvješća pronađena kao neutemeljeno, izvršeno s namjerom ili krajnjim nemarom, ili

oni očito oportunistički i/ili uspješni isključivo u svrhu nanošenja štete prijavljenoj strani ili drugima

predmeta i bilo koje druge hipoteze o neprikladnom korištenju ili namjernom iskorištavanju ovog

izgled.

Stegovne sankcije bit će razmjerne utvrđen opseg i ozbiljnost nedopuštenog ponašanja i

može također dovesti do razrješenja odnos, u skladu s odredbama zakona i

također primjenjivi propisi CCNL-a kao i daljnje odredbe predviđene ovim disciplinskim sustavom

Model.

Sva potvrđena kršenja mjera staviti na mjesto radi zaštite zviždača.

čl. 21. Zakonodavnog dekreta br. 24/2023 također predviđa dodatni okvir sankcioniranja za bilo koji

posljedice građanskog i radnog prirode , upravne ili kaznene u kojima odgovorni mogu biti izloženi

potvrđenih prekršaja, uvođenje sankcija na 10.000 do 50.000 eura, čija je primjena delegirana

ANAC-u, kako u slučaju kada su počinjene odmazde tako i kada je izvješćivanje onemogućeno

ili ste to pokušali spriječiti ili povrijeđene su obveze povjerljivosti utvrđene čl. 12. ANAC može

nametnuti sankcije u istom iznosu čak i kada osigurava da nijedan kanal nije uspostavljen

izvješćivanja, koja nisu usvojena procedure za izradu i upravljanje izvješćima

ili da usvajanje takvih postupaka ne postupa u skladu sa zakonom, kao i kada se utvrdi da

nije izvršena provjera i analiza zaprimljenih izvješća.

Finale od 500 do 2500 eura , umjesto toga predviđeni su za izvjestitelja koji je počinio klevetu ili kaznena djela klevete

kleveta ili u svakom slučaju za ista kaznena djela počinjena uz prijavu sudbenom ili računovodstvenom tijelu.

Polymers Recycle d.o.o. – Zviždački postupak – verzija 2 – rujan 2024

Pag. 21 a 22

POLYMERS RECYCLE d.o.o.

Simonetija - Simonetia, 59,

52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croazia

Tel. +39 3357339848

info@polymers-recycle.eu

www.polymers-recycle.eu

OIB: 50498801803 Vies: HR50498801803

10. OBUKA I INFORMACIJE

Tvrtka, uz suradnju CIEMME-a, predan je pružanju informacija svim zaposlenicima

jasno o kanalima za prijavu, o procedurama i uvjete za izradu internih izvješća,

vanjska i javna otkrivanja putem raznih alate, poput izravne i/ili neizravne obuke,

okružnice, e-pošta, oglasna ploča tvrtka i web stranica.

Polymers Recycle d.o.o. – Zviždački postupak – verzija 2 – rujan 2024

Pag. 22 a 22

ZA SVE INFORMACIJE ILI CITAT